中共珠海市第五人民医院委员会关于巡察集中整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2023年9月中旬至12月底，区委第四巡察组对珠海市第五人民医院（小林医院）党委进行了巡察。2024年2月28日，区委第四巡察组向珠海市第五人民医院（小林医院）党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织落实整改情况

（一）党委组织落实整改情况

医院党委高度重视巡察反馈意见整改工作，于2024年3月4日召开党委扩大会议传达巡察反馈意见，班子成员主动认领，共同研究和部署。2024年3月12日，制定《中共珠海市第五人民医院委员会关于落实区委第四巡察组巡察反馈意见的整改方案》，成立由党委负责人为组长、党政领导班子成员为副组长、相关科室负责人及党支部书记为成员的整改工作领导小组，明确整改措施、责任领导、牵头部门及完成时限，扎实做好巡察“后半篇文章”，确保巡察整改取得实效。本次巡察，共反馈问题43个，经3个月整改，目前已完成整改并长期坚持的39个、正在推进整改并取得阶段性成效的4个，整改完成率90.7%。制定整改措施126项，新增、修订完善制度规定6项，挽回经济损失16.75万元，对相关责任人员开展批评教育、提醒谈话8人次。

（二）党委主要负责人组织落实整改情况

党委负责人积极履行巡察整改第一责任人责任，担任整改工作领导小组组长，带头以最坚决的态度、以最顶格的力量推进巡察整改工作。整改期间，共召开11次专题会议听取整改工作进展情况，对重点难点问题重点关注，确保整改工作高质高效完成。建立完善制度加以巩固，确保问题不反弹、不回潮。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，党委领导作用发挥不充分，推动医院高质量发展有差距方面问题

1.针对“‘第一议题’制度落实不到位”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2024年3月14日下发《关于加强对习近平总书记关于卫生健康工作的批示指示精神学习的通知》，2024年3月20日召开党委会议，将习近平总书记关于健康中国的重要论述作为“第一议题”学习；二是各党支部于2024年3月完成对习近平总书记关于健康中国的重要论述的学习。

2.针对“院党委对意识形态工作重视不够”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已于2023年3月8日、11月10日及2024年5月20日会议研究意识形态工作，严格落实每年研究2次意识形态工作要求；二是2023年意识形态工作总结已上报区卫生健康局；三是2024年1月已将意识形态工作纳入2024年度工作计划统一部署。

3.针对“医院网络安全监管不严”的问题。

整改情况：正在推进整改并取得阶段性成效。

（1）市五院网络安全问题整改进展：一是2023年6月5日被市网络与信息安全中心通报要求整改后立行立改；二是开展三级等保测评及安全建设项目，拟对HIS、电子病历、LIS、PACS四个主要系统开展等保测评服务和医院网络安全整改建设项目，目前已完成初步测评并出具初评报告。网络安全整改建设项目已完成市场调研，方案建设预算已通过区委卫生健康工委会议审议，并通过区政数局审核并出具审核报告，目前正在走项目挂网公示流程；三是已于2024年3月29日开展1次网络安全全员培训，强化全院网络安全意识。

（2）金湾区小林医院网络安全问题整改进展：一是已于2024年3月20日下发《珠海市金湾区小林医院信息网络安全管理制度》；二是对HIS、LIS和电子病历三个主要系统开展等保测评服务，采购终端检测与响应系统（EDR系统），已完成等保测评工作，市公安局已出具定级回执（二级），测评公司已于2024年3月11日进场测评，3月30日已出具第一版测评报告，目前正在草拟第二版测评报告。

4.针对“图书室管理机制不健全”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已于2024年1月10日暂关图书室，共清理违规书籍40余册，其他残破、过时书籍500余册；二是重新划分了图书室管理部门，由科教科移交至档案室管理，安排专人管理图书室并外出学习先进管理制度；三是将现有书籍全面下架并按照国家标准重新编号，目前已编号4008号、图书4957本；四是于2024年3月21日下发《珠海市第五人民医院图书阅览室管理制度》；五是于2024年5月7日重新开放图书阅览室，相关制度已在阅览室内公示，进一步规范图书阅览室管理工作。

5.针对“坚持党管干部原则不到位”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是着力强化医院党委领导核心作用，已重新学习研究《珠海市第五人民医院党委会议议事决策规则》《珠海市第五人民医院院长办公会议议事决策规则》，进一步梳理院长办公会议、党委会会议议事范围；二是已于5月13日修订下发《珠海市第五人民医院中层干部选拔任用管理办法》。

6.针对“以行政班子会议替代党委会研究‘三重一大’事项”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。严格落实《珠海市第五人民医院“三重一大”事项监督管理制度》，凡属“三重一大”事项已严格上报党委会议研究审议，并形成会议纪要及议题台账。

7.针对“院长办公会议决策事项范围不准确”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。已将“人事招录、职称评聘、职称职级晋升”等事项调整为院长办公会研究提议后报党委会研究决定。

8.针对“执行上级重大事项请示报告制度不严格”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。已重新学习研究《珠海市金湾区卫生健康系统重大事项请示报告制度》，并严格执行相关要求。2024年3月至今，已上报10份涉及重大事项的请示至区卫生健康局。

9.针对“电子病历、智慧管理信息化建设不够有力”的问题。

整改情况：正在推进整改并取得阶段性成效。一是正在对标电子病历5级、智慧服务3级、智慧管理2级分级评价标准找差距；二是为达到市卫生健康局要求，需在电子病历、智慧服务、信息互通等方面进行系统改造，并要建设HERP系统，目前存在资金缺口。

10.针对“院前急救质量控制工作有差距”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。

（1）金湾区小林医院病历考核问题整改进展：一是已于2024年2月21日实行交班双核对及科室终末质控，严格按照《珠海市院前急救质量控制中心考核指标细则》对院前病历进行二级质控，并于2024年2月23日上报整改情况至区卫生健康局及市120急救中心；二是针对120急救病历书写问题，已于2024年2月21日重新拟定科室二次分配奖惩方案，并自2024年2月执行；三是已于2024年5月7日，邀请120急救中心对医院进行病历书写专题培训。

（2）市五院在全省救护公务用车管理平台填报用车相关数据评比全市排名靠后的整改进展：司机班员工及时在平台上填报维保记录、加油记录、保险资料、年检记录等数据，2024年3月至今共维护数据19次。

11.针对“中医发展严重失衡”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。

（1）中医师人数较少问题的整改进展：一是已重新统计梳理中医执业人数，医院现有医师总数257人，其中具有中医执业资格的医师共19人，占比7.39%；二是持续开展中医师招聘工作，2024年已新引进2名中医专业人才，其中1名为博士研究生主任中医师。

（2）中医业务占比低问题的整改进展：一是提升中医科医师专业技能和服务水平，2024年已开展4次科内业务培训；二是已实行“全院一张床”管理模式，2024年1—4月，中医科参与全院住院患者查房、会诊1702人次；三是进一步推广中医适宜技术，如针灸、推拿、中药等；加强中医药文化宣教力度，2024年1月至今，中医科共宣传中医文化5次、开展义诊1次。

12.针对“医保基金监管不严”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已成立珠海市第五人民医院物价领导小组，制定价格管理制度、价格管理员管理等规定；二是已对明确存在不合规收取费用的项目立行立改，院内智能监管系统已新增审核规则1459条，现有规则5459条，杜绝问题再发生；三是联同医保科进一步加强全院职工医疗服务价格培训；四是利用院内智能监管系统每天对在院及出院病人收费进行监控，发现问题立即整改，2024年3月至今共发现问题25处，均已整改；每月抽查病历30份，发现问题立即整改、记录，2024年3月至今已抽查病历60份未发现问题。

（二）关于“四风”问题依然存在，财经纪律执行不严，采购项目有廉洁风险，工程建设管理亟需规范方面问题

1.针对“会议记录敷衍应付”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已统一规范上会议题的收集、整理、上会、记录以及纪要形成，保证议题资料与会议记录要素完整、准确；二是已采购并使用标准制式会议记录本。

2.针对“工作总结照搬照抄”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已完成2023年度各职能科室工作总结与工作计划的排查工作，不合格的立行整改；二是持续提升各职能科室以及全院通讯人员公文写作能力，增强责任意识。

3.针对“个别采购决策考虑不充分”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是制定钢琴使用登记表，登记钢琴使用日期和事项等；二是增加钢琴使用场境，2024年2月已将钢琴搬至医院住院一楼大厅，并向全院招募钢琴演奏志愿者；三是已于2024年4月12日举办医院第一届钢琴演奏比赛，丰富医院文娱活动的同时，进一步提高钢琴使用率。

4.针对“部分工程验收资料缺失”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已整理归档专业人员资格证书等资料以及现场签证单；已向巡察组补充提供专业人员资格证书：2023年9月28日已提供合同信息一致的项目负责人的《中华人民共和国二级建造师注册证书》《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》及《珠海市社会保险参保证明》；二是2023年9月28日已提供了现场签证单等资料；三是结算编制单位人员在编制结算报告前，到现场参与验收，复核了相应的签证单，并在结算报告中说明了签证内容有关情况。

5.针对“工程验收走过场”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2023年10月18日已补充提供悬浮地板等检验检测报告，报告中有对应的品牌、规格、型号；二是针对结算清单中部分分项单价与合同约定不一致、增加工程分项无合同议价问题，2023年10月18日已向巡察组提交了情况说明和补充协议；三是已整理工程归档检验资料、变更资料等；四是持续严格落实工程验收规范管理工作。

6.针对“违规减免水电费”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2023年10月11日，已完成对某公司水电费追缴，合计16.75万元；二是加强食堂日常管理，负责监管食堂的人员严格落实水电费收缴工作。

7.针对“合同签订不规范”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是针对钢琴采购合同签订时间仅填写年月问题，经查看项目合同协商信息，已补填日期；二是针对家具采购合同未填写签订日期问题，经查看与供应商联系信息，已补填日期；三是加强合同台账管理并检查，保障合同信息完备。

8.针对“年度预算未经党委会议讨论”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2023年收支预算及调整预算均已经院党委会集体研究，2024年预算已提交院党委会集体研究；二是凡属“三重一大”事项已严格上报党委会议研究审议，并形成会议纪要及议题台账。

9.针对“超预算支出”的问题。 

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是加强预算管理和监控，对各项支出进行严格的控制和审批，2023年预算总支出未超预算；二是不断提高财务管理预算意识，加强对预算管理的重视。采用零基预算、弹性预算等多种编制方法，确保预算的可操作性。

10.针对“组织外出培训活动不规范”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已重新学习并严格落实《珠海市金湾区卫生健康系统重大事项请示报告制度》，2024年3月至今已上报10份涉及重大事项的请示至区卫生健康局；二是已根据区财政局文件《关于印发珠海市直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》规定，严格审核报账规定及预算执行。

11.针对“2013年4月购入的一套儿童活动区滑梯组合（涉及金额1万元）已被清理处置，但固定资产账面上未作出相应调整”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是该滑梯院内报废流程已完结，将于2024年下半年与其他设备汇总向上级部门申请报废处理；二是进一步加强固定资产处置管理，督促各科室指派专人管理固定资产，做到账实相符。

（三）关于党风廉政建设不严实，党建主体责任落实不到位，队伍管理宽松软方面问题

1.针对“个别领导成员分工不合理”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。已于2024年3月21日调整纪委书记兼任职务，免去其兼任的党委办主任、人力资源部主任职务，并上报区卫生健康局。

2.针对“纪检监察力量配备不足”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已内部选拔1人调动至纪检监察科，配齐2名纪检监察专干人员；二是截至2024年4月12日，各党支部明确支部纪检委员人选，相关情况已报院党委、院纪委备案。

3.针对“执纪不够严格”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是督促人力资源部门严格落实本院考勤制度，提高职工知晓率；二是针对2024年2月份门诊出勤迟到人员，严格按照医院考勤制度进行处罚并告知相关人员；三是 2024年4月，纪检监察科联合人力资源部共开展2次人员在岗情况专项督查。

4.针对“医德医风建设有短板”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2024年2月5日，召开以“坚守廉洁心 杜绝微腐败”为主题的中层干部警示教育暨集体廉政谈话专题讲座；二是2024年3月7日，召开行风建设工作会议，全院党政领导班子、中层干部以及重点岗位人员参会；三是2024年4月1日完成2024年度第一轮《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》全院职工培训，共开展培训38场，培训617人；四是门诊部、护理部分别对每月的门诊及住院患者满意度调查结果进行汇报并分析，制定整改措施；五是组织全院管理干部学习《珠海市卫生健康系统廉洁从业“十严禁”》文件，截至2024年4月底，共开展教育培训会约40场，培训596人次。

5.针对“党费收缴不及时”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2021年9月，未缴党费的党员已补缴所缺党费；因该名党员已于2016年5月离职，2021年11月8日，已召开党委会议研究同意其将党组织关系转移至社区；二是已于2024年3月26日下发通知，要求各党支部进一步加强党费管理做好收缴党费记录，2024年第一季度党费收缴情况已报党委办备案；三是已于2024年4月1日，组织全体党委委员，各党支部书记、支委集中培训学习《金湾区基层党组织建设工作指引》，进一步学习包括党费管理在内的各项基层党组织建设工作。

6.针对“基层组织建设滞后”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已成立金湾区小林医院党支部；二是制定党支部2024年度党建工作计划；三是按要求落实“三会一课”，已组织主题党日活动24次；四是积极开展党员发展工作，吸引优秀职工加入党组织，截至目前支部累计收到入党申请书5份，已发展入党积极分子4名；五是结合工作实际，组织党员带头开展业务培训15次；六是践行“我为群众办实事”实践活动，共组织开展志愿服务活动27次。

7.针对“党员档案管理不规范”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是已于2024年4月1日，组织全体党委委员，各党支部书记、支委集中培训学习《金湾区基层党组织建设工作指引》，进一步学习党员档案管理工作规范；二是已于2024年5月15日、16日对各党支部发展党员的档案进行检查，督促各党支部进一步做好发展党员资料完善等党员档案管理工作。

8.针对“讨论表决程序不规范”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是各党支部于2024年3月底前已全面学习《金湾区基层党组织建设工作指引》，严格落实基层党组织建设制度化、规范化工作要求；二是已于2024年4月1日，组织全体党委委员及各党支部书记、支委集中培训学习《金湾区基层党组织建设工作指引》。

9.针对“中层干部选拔任用程序缺失”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是深入学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策文件，严格执行选拔任用程序；二是2024年1月至今共选拔任用8名干部，已严格按照干部选拔任用相关要求落实任用程序；三是已修订《珠海市第五人民医院中层干部选拔任用管理办法》，于2024年5月13日印发。

10.针对“违规超配领导干部”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。严格落实上级文件要求设置领导职务，两位院长助理已于2024年5月前先后离职。

11.针对“执行返（招）聘制度不严”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2024年1月已制定《珠海市第五人民医院聘用人员招聘条件》并严格执行；二是已于2024年5月10日修订下发《珠海市第五人民医院退休人员返聘制度》；三是相关人员已离职，返聘协议未到期的人员，期满后不再续聘。

12.针对“因私出国（境）管理不到位”的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。加强因私出国（境）等文件学习与管理，细化完善管理措施。已完成中层以上干部及重点岗位人员出入境备案工作，共计备案87人。

三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

下一步，医院党委将继续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进医院各项工作持续健康发展。

（一）抓好责任落实，巩固整改实效

坚持目标不变，力度不减，继续高度重视区委巡察反馈意见整改工作。对已完成的整改任务，适时组织“回头检查”，巩固整改成果；对需要逐步解决、长期坚持的，按照整改方案，紧盯不放，持续整改，确保取得实实在在的效果。

   （二）抓好制度建设，构建长效机制

以此次整改为契机，进一步补齐制度缺失，堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，努力形成管根本、管长远的制度体系。严格制度执行，建立管思想、管工作、管作风、管纪律的管理体系。着力构建公开透明、科学合理、运转有序的长效机制，努力将整改成果转化为医院高质量发展的动力。

（三）抓好作风建设，强化监督检查

把作风建设作为整改工作的重要基础，认真履行全面从严治党主体责任，落实班子成员“一岗双责”。坚持不懈抓好中央八项规定精神的贯彻落实，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，进一步强化党员干部日常教育监督管理，营造风清气正的政治生态。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0756-7267250；邮政地址：珠海市金湾区平沙镇平沙二路87号珠海市第五人民医院党委办；电子邮箱：jjjcnsk@163.com。

中共珠海市第五人民医院委员会

2024年8月27日